Comment remettre une facture rejetee sur Chorus?
Comment remettre une facture rejetée sur Chorus?
Si vous souhaitez avoir le détail du motif de rejet, accédez à la facture en cliquant sur son numéro. Vous pouvez traiter le rejet afin que la facture rejetée n’apparaisse plus dans votre onglet « Synthèse ». Pour ce faire, depuis l’onglet « Synthèse », sélectionnez les factures à traiter et cliquez sur « traiter le rejet ».
Comment rectifier une facture sur Chorus?
Si une facture vous a été transmise et comporte des erreurs sur le code service et/ou le numéro d’engagement, surtout ne la rejetez pas. Il convient de la traiter en lui attribuant le statut « A recycler ». En effet, ce statut permet au fournisseur de modifier ces informations directement dans le Portail Chorus Pro.
Comment traité une facture?
Comment le traitement des factures s’effectue-t-il?
- Étape 1 : un employé compare la facture avec le bon de commande et les documents qui l’accompagnent, comme des bordereaux de marchandises ou des reçus de commande.
- Étape 2 : une fois vérifiées, les factures sont transmises à un responsable du service de comptabilité.
Comment rejeter une facture?
Comment rejeter une facture?
- Etape 1 – sélectionnez la facture depuis le module Factures fournisseurs dans la liste des factures reçues ou intégrées ou à l’aide de la recherche avancée et choisissez l’action rejeter,
- Etape 2 – Précisez le motif de rejet :
- Etape 3 – ajoutez un commentaire et validez le rejet.
Comment se soigner du sentiment de rejet?
« On ne va pas vraiment guérir d’une blessure de rejet. On ne peut pas l’effacer ou l’oublier. Cette blessure fait partie de nous et il faudra apprendre à vivre avec. L’idée est de la cicatriser pour s’épanouir, voire même d’en faire une force et une marque de positivité, rétablit Aline Nativel Id Hammou.
Comment traiter une facture rejetée dans chorus pro?
L’acquittement ne fait pas disparaître la facture rejetée de l’onglet « Synthèse » dans l’espace « Factures émises ». Pour cela, vous devez accéder à cet onglet, sélectionner la facture concernée en cliquant sur la petite case à droite de l’écran, et cliquer sur « Traiter le rejet ».
Comment valider facture sur chorus pro?
Étape 1 – Accéder à l’espace Factures à valider > Synthèse puis cliquer sur le numéro de la facture pour y accéder. Étape 2 – Vérifier l’ensemble des éléments de la facture, télécharger si besoin les pièces jointes disponibles dans le bloc pièces jointes puis cliquer sur le bouton valider en bas de votre écran.
Qui dépose sur Chorus?
Chaque acteur dépose la pièce qu’il a produite dans Chorus Pro Le fournisseur et la MOE communiquent leurs documents directement au service financier.